1 – Para cadastrar um tipo de colaborador clique em “Configuração”, depois clique em “Tipo de colaborador”. No campo “tipo de colaborador” você digita FORNECEDOR, depois clica no botão verde “Incluir novo” conforme imagem abaixo:

2 – Para cadastrar o fornecedor clique em “Configuração”, depois clique em “Ficha do professor e colaborador”, depois clique no botão verde “Adicionar” conforme imagem abaixo:

Preencha os campos com as informações do fornecedor. No campo “função” selecione a opção “fornecedor” clicando na seta laranja, conforme indicado na figura abaixo. No campo CPF também pode inserir o CNPJ, no campo data de nascimento pode colocar 01/01/1900, só não pode deixar em branco. Se preferir pode colocar uma observação para facilitar a identificação do fornecedor. Ao término do cadastro, clicar no botão verde “salvar” .

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Já para controle das contas à pagar para este fornecedor, você vai precisar primeiro cadastrar um tipo de despesa com o nome FORNECEDOR.

3 – Crie uma despesa com o nome FORNECEDOR. No campo “Referência” você digita FORNECEDOR, depois clique no botão verde “incluir novo”​

4 – Para adicionar uma conta a pagar para este fornecedor, você vai clicar em “Financeiro“, depois clique em “Contas a pagar e receber” e no botão laranja “Adicionar conta a pagar”. ​No campo “tipo de despesa” selecione a opção FORNECEDOR e prossiga com o preenchimentos dos demais campos. No campo “mais opções” clique no ícone “+” conforme imagem abaixo:

5 – No campo mais opções selecione a aba “Criar para colaborador (es)”. Depois no campo “Colaborador” você vai digitar o nome do FORNECEDOR, conforme você cadastrou anteriormente, e depois clique no botão “Salvar e voltar”​